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何謂「施政規劃」?

       包含國家發展計畫、中長程個案計畫、中程施政計畫、年度施政計畫及先期作業等國家整體發展及各部會施政之相關規劃。

 

何謂「總體發展篇」?

       現行國家發展計畫分總體發展篇及施政計畫篇,總體發展篇內容涵蓋內外在主客觀情勢分析,以及國家發展目標、政策主軸與重要措施,係由國發會統籌規劃,司法院、考試及行政院各部會機關共同完成。

 

何謂「年度施政計畫篇」?

       現行國家發展計畫分總體發展篇及施政計畫篇,施政計畫篇內容涵蓋行政院所屬各部會之年度施政重點、關鍵策略目標、關鍵績效指標、共同性目標、共同性指標及重要施政計畫,係由國發會彙整各機關施政計畫而成。

 

何謂「機關績效評估」?

       係指以各機關年度施政計畫之關鍵策略目標及共同性目標達成情形為主體,進行檢討評估施政成效。

 

何謂「先期作業」?

       行政院為配合中程計畫預算作業,強化社會發展、公共建設及科技發展計畫及概算編審作業,訂定「行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點」、「政府公共建設計畫先期作業實施要點」及「政府科技發展計畫先期作業實施要點」,規範計畫先期作業程序,依政府財政狀況及執行情形,分配次一年度預算及審議之工作。

 

何謂「計畫類別」?

       依重要中長程個案計畫之性質不同,分為社會發展、公共建設及科技發展等3種計畫類別:

       1. 社會發展計畫:係指為預防、解決社會問題,促進社會發展所研擬之具體計畫,並具有前瞻性、新興性及重大性等特性。

       2. 公共建設計畫:係各機關所推動之各項實質建設計畫,即計畫總經費中屬經常門者不得超過資本門二分之一,並以部門別及次類別之項目為範圍。

       3. 科技發展計畫:包含依據「行政院施政方針」所擬定之科技發展計畫、依據「國家科學技術發展計畫」及「中華民國科技白皮書」中各項研究發展課題所擬定之科技發展計畫、行政院科技會報及行政院重大科技策略會議決議之科技發展計畫、行政院交辦之科技發展計畫及中央政府各主管機關因施政業務發展需要擬定之科技發展計畫。

 

何謂「次類別」?

       *依「行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點」第3點規定,分為環境空間、社會安全、衛生福利、教育文化及財政經濟等5類別。

      *重大公共建設計畫次類別係依計畫功能屬性之不同予以分類,截至103年共區分為農業建設、住宅、下水道、都市開發、公路、軌道運輸、航空、港埠、資訊通信、觀光、水資源、防洪排水、工商設施、油氣、電力、教育、文化、體育、垃圾處理、污染防治、國家公園、衛生醫療及社會福利等23種次類別計畫。

       *科技發展計畫依其目的分為生命科技、環境科技、資通電子、工程科技、科技服務、科技政策及資通訊建設等7個群組。

 

何謂「中央公務預算」?

       中央公務預算係指當年度預算由中央政府總預算支應之部分,部分計畫經費來源可能尚有基金、地方公務等其他經費來源。

 

何謂「個案計畫」?

       係指行政院年度施政計畫所列重要計畫項目、中央政府總預算附屬單位預算所列固定資產建設改良擴充計畫及其他行政院核定之計畫。

 

何謂「年度可支用預算數」?

       係指個案計畫屬總統重要政見、行政院重大政策或因應重大災害重建整治之選列標準,專案範疇包含:莫拉克颱風災後重建特別預算(工程類及非工程類)、莫拉克風災重建計畫、一億元以上公共建設計畫、愛臺12建設、國家永續行動計畫、黃金十年國家願景、經濟動能推升方案、振興經濟擴大公共建設方案(工程類及非工程類)、總統政見414項執行追蹤項目、石門水庫及其集水區整治計畫、易淹水地區水患治理計畫等。

 

何謂「重要專案」?

       係指個案計畫於全年度所編列預算之核定支用數,得依預算來源區分為中央或地方預算,或依預算類別區分為公務預算、特別預算或基金預算。

 

何謂「年累計預算執行率」?

       係指個案計畫於全年實際執行進度之累計數,並以作業計畫所訂之「進度計算基準」為計算基準,故得依工作實際進度或預算執行率擇一計算,或依前二條件所占比重混合計算。

 

何謂「年累計實際進度」?

       個案計畫於全年度可支用預算數之當月分配累計數。

 

何謂「年累計預定支用數」?

       個案計畫於全年度當月之實際執行累計數,包含下列項目:

      1.實際支用數:工作實際已執行,且實際支付予廠商之款項。另補助型計畫之預算執行應以各項補助工程已支付予廠商之款項為基準計算所得,不得逕將完成撥款程序者認定為執行完成。

      2.已執行應付未付數:係指工作已完成但尚未付予廠商之款項或債務。

      3.節餘數:指本年度可支用預算因辦理發包或利率變動或工程完工產生節餘,將於年度結束辦理繳庫之經費。

       4.工程預付數:公共建設類計畫因廠商得於工程契約成立,並辦妥履約各項保證後,向工程主辦機關申請支付決標價20%-30%之預付款,嗣後再依工程進度完工比例於應付之估驗款中分次扣回再行列入實際支用數 。

 

何謂「年累計實際執行數」?

       係指年累計實際執行數佔年累計預定支用數之比率。

 

何謂「前10大計畫經費」?

       係指個案計畫依經費數額多寡選列為前10項計畫之標準。

 

何謂「補助地方前5大經費」?

       係指個案計畫依補助地方政府經費多寡選列前5項計畫之標準。